Struktura vývoje hlavních činností za období 1994 –
1999 je znázorněna na grafu 2. 1. 4.
Tab. 2. 1. 1 Struktura vývoje hlavních činností ÚHÚL
v návaznosti na počet pracovníků
1994
1995
1996
1997
1998
1999
LHP
348
329
343
180
20
-
OPRL
47
40
49
91
131
190
IDC
21
29
40
64
121
100
SSL
30
26
23
31
89
96
PVS
45
43
35
15 *
15
15
Nevýrobní
140
133
98
105
110
85
Celkem
631
600
588
471
486
486
Graf
2. 1. 4 Počet zaměstnanců
1) LHP
- zpracování LHP
- geodetické práce
- PVP, TZP
- rozdělení lesa
- zjišťování ploch
- tvorba map
- čistopisy LHP
2) OPRL
- část přípravných prací
- speciální šetření
- průzkumy
- laboratorní zpracování
- tvorba map (typol.)
- čistopisy OPRL
3) IDC
- SLHP
- provoz analogových archívů
- vývoj technologií pro IDC a
kontrolníčinnost
- vlastní IDC (projekt)
4) SSL
- podklady pro zpracová restitucí v LHP
- metodická a konzultační činnost
- podpora kontrolních činností SSL
5) PVS
- polygrafické a knihařské
- zpracování LHP
- polygrafické a knihařské zpracování
výstupů OPRL
6) Nevýrobní
- vedení ústavu
- ekonomika
- administrativa
- správa budov
* Činnost PVS byla ukončena
v pololetí r. 1997,
15 pracovníků PVS je technická podpora IDC
V průběhu roku 1998 došlo ke zkrácení harmonogramu
zpracování OPRL do roku 2000. Tato úprava harmonogramu se projevila v navýšení
počtu pracovníků v OPRL na úkor provozu IDC.
Celkové neinvestiční náklady kromě platů a ostatních
plateb činily po rozpuštění nevýrobních složek do hlavních činností celkem 63
995 000,- Kč v členění:
- OPRL
30 985 000,- Kč
- provoz IDC
17 864 000,- Kč
- podpůrná činnost pro státní správu
11 680 000,- Kč
- metodická a osvětová činnost
+ certifikace
2 966 000,- Kč
- projekt Kamčatka
500 000,- Kč
Zaměstnanci, mzdové náklady,
průměrný plat
Průměrný plat vzhledem k plánovanému počtu
pracovníků a přiděleným prostředkům na platy zůstal na úrovni roku 1997.
Tab. 2. 1. 2 Počet a platy zaměstnanců v roce 1997
a 1998
Ukazatel
Měrná jednotka
1997
1998
Index 97/98
Zaměstnanci
Plán. stav
486
486
1,00
Platy zaměstnanců
tis. Kč
60 147
60 147
1,00
Průměrný plat
Kč
10 313
10 313
1,00
Platy a ostatní platby celkem činily 60 707 000,- Kč v
členění:
- platy zaměstnanců
60 147 000,- Kč
- OOV
280 000,- Kč
- odstupné
20 000,- Kč
- civilní služba
260 000,- Kč
Graf 2. 1. 5 Čerpání běžných
výdajů podle uvedených činností
Tab. 2. 1. 3 Struktura investičních
výdajů
RČ
Stroje a zařízení
3 219
Software
3 017
Výpoč.technika
2 753
Budovy a pozem.
1 411
Doprav.prostředky
1 000
Celkem
11 400
HČ
Stroje a zařízení
202
Výpoč.technika
1 878
Doprav.prostředky
2 108
Celkem
4 188
RČ +
HČ
Stroje a zařízení
3 421
Software
3 017
Výpoč.technika
4 631
Budovy a pozem.
1 411
Doprav.prostředky
3 108
Celkem
15 588
Kapitálové
výdaje rozpočtu 1998 byly v částce 11 200 tis. Kč. V průběhu roku byly
zvýšeny o částku 200 tis. Kč. V projektu KAMČATKA bylo povoleno
překročení čerpání kapitálových výdajů o 4 189 tis. Kč (použití
čistého zisku z HC minulých let). Struktura čerpání investičních výdajů je
znázorněna v grafech 2. 1. 6, 2. 1. 7 a 2. 1. 8.
Graf 2. 1. 6 Rozpočtová činnost
Graf 2. 1. 7 Hospodářská činnost
(čistý zisk z HČ = povolené překročení kap. výdajů)
Graf 2. 1. 8 Rozpočtová +
hospodářská činnost
V oblasti stavebních investic byly
realizovány výkupy pozemků, terénní úpravy v Brandýse n.L. (postupné řešení
restitučních nároků). Dále elektropřípojky a ČOV v provozních budovách pobočky
Plzeň a České Budějovice.
V oblasti strojních investic byl
realizován především nákup digitálních kopírovacích systémů A0 a A3.
V oblasti výpočetní techniky byly
investiční prostředky směrovány do nákupů výkonných serverů na pobočky pro
zajištění Internetu a Intranetu a s tím souvisejícího SW vybavení.
Hospodářská činnost
ÚHÚL vykonává od roku 1994
hospodářskou činnost podle předmětu stanoveného HČ.
V roce 1998 pracovalo v HČ 38,96
pracovníků v přepočteném stavu. Srovnání výsledků HČ za roky 1994-1998 je
uvedeno v následujícím grafu.
Tab. 2. 1. 4 Přehled výsledků
hospodářské činnosti ÚHÚL za období 1994 - 1998
1994
1995
1996
1997
1998
Náklady celkem v tis.
Kč.
26
975,30
40 016,60
48 763,30
31 689,30
27 044,00
Výnosy celkem v tis. Kč
34
228,60
49 465,80
58 235,90
33 114,50
28 889,00
Hrubý zisk v tis. Kč
7
253,30
9 449,10
9 472,60
1 425,20
1 845,00
Přepočtený počet
zaměstnanců v HČ
87,23
91,54
95,16
42,82
38,96
Graf 2. 1. 9 Náklady, výnosy a hrubý zisk
z hospodářské činnosti ÚHÚL
Soudní řízení s VMB Ekostavba o
náhradě škody ve výši 621 254,- Kč, způsobené ústavu požárem střechy při
stavbě budovy ústředí bylo Okresním soudem v Nymburce v roce 1998 pravomocně
ukončeno s tím, že VMB Ekostavba celou škodu ústavu uhradí.
Po pravomocném ukončení soudního sporu
Ing. Miklasová, Šorel - případ restituce pozemků, na kterých je vybudován areál
ústavu, dále probíhalo jednání s restituenty o odkoupení pozemků.
Soudní spor o určení neplatnosti
výpovědi a o náhradu mzdy s navrhovatelem Ing. V. Copkem nebyl dosud pravomocně
ukončen.
Ostatní:
Byly vydány příkazy ředitele
týkající se zejména organizačních změn v ÚHÚL. Byl vydán nový Spisový,
archivní a skartační řád a Podpisový řád ústavu.
Byly vymáhány pohledávky z půjček z
FKSP a jiné pohledávky v rozpočtové i hospodářské činnosti v celkové
částce asi 200 000 Kč.
Byly uzavřeny smlouvy o pronájmu
nebytových prostor v budově ústředí a v pobočkách. V některých případech v
souladu s předpisy proběhla regionální výběrová řízení.
Bylo zahájeno řízení o prodeji
přebytečného majetku ústavu - provozní budovy v Bedřichově.
Na základě výběrového řízení byla
uzavřena pojistná smlouva s Českou kooperativou na pojištění majetku ústavu.
Průběžně byla prováděna právní,
poradenská a informační činnost zejména pro vedení ústavu a ředitele poboček.
