2vzsledkz

2. Výsledky hospodaření ÚHÚL za rok 1999

V roce 1999 hospodařil ústav podle schváleného rozpočtu s celkovými plánovanými výdaji 142 308 000,- Kč.

V rozpisu plánu:

- platy a ostatní platby 68 063 000,- Kč

- běžné výdaje celkem 63 045 000,-Kč

- kap. výdaje celkem 11 200 000,- Kč

Plánovaný počet pracovníků byl stanoven na 486.

K 31. 12. 1998	přepočtený stav	460, 78
K 30. 6. 1999	přepočtený stav	477, 04
K 31. 12. 1999	přepočtený stav	478, 73

Plnění počtu pracovníků bylo ve výši 98, 5 % v celoroku.

Hodnota majetku ÚHÚL na základě účetní závěrky k 31. 12. 1999 byla 346 663 390,- Kč.

V průběhu roku byl navýšen plánovaný rozpis výdajů účelově o: 10 091 000,-Kč

- transformace katastrálních map 500 000,-Kč

- informační systém cizorodých látek 1 000 000,-Kč

- odběry půdních vzorků pro UKZUS 700 000,-Kč

(rozpočtové odvětví 1037)

- prezentace GIS a DPZ 350 000,-Kč

- zajištění provozu NCS 890 000,-Kč

- nákup výpočetní techniky – Y2K 1 820 000,-Kč

- prezentace GIS a DPZ 400 000,-Kč

- investice- nákup serverů a softwarů 2 200 000,-Kč

- transformace map KN a DPZ 1 506 000,-Kč

Dále bylo povoleno překročení limitu o: 725 000,-Kč

- převod z mimorozpočtových zdrojů (HČ)

- kapitálové výdaje 725 000,-Kč

2.1.1 Výdaje ÚHÚL

Od 1. 1. 1999 bylo v ústavu zahájeno sledování výdajů v návaznosti na jednotlivé činnosti systémem konkrétních zakázek. Byly stanoveny základní okruhy kont odpovídající hlavním pěti činnostem:

1. Zpracování OPRL

Konto 100 - 171

2. Provoz IDC

Konto 200 – 219

3. Podpůrná činnost pro orgány SSL

Konto 300 – 312

4. Provoz NCS (Národní certifikační středisko)

Konto 400 – 408

5. Osvětová a metodická činnost

Konto 500 – 556

Všechna výše uvedená konta jsou kombinována v zakázce s příslušným účetním střediskem ÚHÚL, se zpracovávanou lesní oblastí, s příslušným okresem, s příslušným územním odborem MZe a s příslušnými odbory MZe. Dále byly samostatně sledovány režijní náklady a nedělitelné náklady.

V pololetí byl na popud MZe tento systém dále včleněn do jednotlivých bodů předmětu hlavní činnosti ÚHÚL.V roce 1999 byly výdaje sledovány jak v původních seskupeních pěti hlavních činností (konta100 – 500), tak dle jednotlivých bodů dle předmětu hlavní činnosti ÚHÚL (bod č. 1 – 14)

V následujících grafech jsou uvedeny výdaje ÚHÚL v členění:

Graf 2.1.1.1. Výdaje ÚHÚL dle jednotlivých účetních položek

511	platy zaměstnanců	68 063
512	povinné pojistné	23 822
513	nákup materiálu	15 984
515	nákup energií	5 177
516	nákup služeb	8 929
5171	opravy a údržba	7 895
5173	Cestovné	2 716
517	ostatní nákupy	7 425
534	Fondy	1 233
611- 613	Investice	14 124
CELKEM		152 371

Graf 2.1.1.2. Výdaje na hlavní činnosti ÚHÚL bez režijních nákladů

KONTO	ČINNOST	VÝDAJE v tis.Kč
100	ZPRACOVÁNÍ OPRL	30 678 239
200	IDC	18 111 442
300	PODPORA STÁTNÍ SPRÁVY	8 402 261
400	NCS	982 059
500	OSVETOVÁ A METODICKÁ ČINNOST	7 188 796
CELKEM		65 362 797

Graf 2.1.1.3. Výdaje dle jednotlivých hlavních činností + konto 700 (režijní nákl.)

+ konto 800 (nedělitelné nákl.)

	400	500	800	300	200	100	700
POBOČKY	68	2 542	2 807	7 612	10 282	28 593	39 537
ÚSTŘEDÍ	914	4 647	3 381	790	7 828	2 085	25 041
ÚHÚL	982	7 189	6 188	8 402	18 110	30 678	64 578

Z uvedených grafických přehledů je patrno, že 46 % výdajů ÚHÚL spadá do zpracování OPRL, z čehož vyplývá,že OPRL je nosnou částí činnosti ÚHÚL, jako v roce 1998, kdy výdaje na zpracování OPRL činily 48 %.

2.1.2 Struktura vývoje hlavních činností ÚHÚL v návaznosti na počet pracovníků

	1994	1995	1996	1997	1998	1999
LHP	348	329	343	180	20	-
OPRL	47	40	49	91	131	198
IDC	21	29	40	64	121	100
SSL	30	26	23	31	89	92
PVS	45	43	35	15*	15	15
Nevýrobní	140	133	98	105	110	81
Celkem	631	600	588	471	486	486

* Činnost PVS byla ukončena v pololetí 97, 15 pracovníků PVS je Technická podpora IDC

2.1.3 Zaměstnanci, mzdové náklady, průměrný plat

V roce 1999 byly valorizovány platy zaměstnanců ve výši 13, 16 %.

Tabulka 2.1.3. Počet a platy zaměstnanců v roce 1998 a 1999

Ukazatel	Měrná jednotka	1998	1999	Index 98/99
Zaměstnanci	Plán. Stav	486	486	1, 00
Platy zaměstnanců	Tis. Kč	60 147	68 063	1, 13
Průměrný plat	Kč	10 313	11 670	1, 13

Platy a ostatní platby celkem činily 68 668 000,- Kč v členění:

- platy zaměstnanců 68 063 000,- Kč

- OOV 451 465,- Kč

- odstupné 87 724,- Kč

- civilní služba 65 811,- Kč

K 31. 12. 1998 bylo vydáno MZe ČR úplné a novelizované znění zřizovací listiny . Touto novelizací byla výrazně omezena vedlejší hospodářská činnost a předmět hlavní činnosti byl specifikován do 14 bodů:

2.1.4 Body předmětu hlavní činnosti

1. Zajišťování a správa centrální informační databáze a archivu o lesích a myslivosti včetně dat monitoringu. Ústav je provozovatelem informačního systému v lesním hospodářství a informačního datového centra.

2. Poskytování analytických a digitálních dat (numerických a grafických) z centrální databáze o lesích pro potřeby zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov.

3. Zabezpečování souvislého a jednotného mapového zobrazení lesů v lesnických mapách a jeho průběžná aktualizace pro potřeby státní správy.

4. Vypracování rozborů a podkladů pro analýzy určené pro sestavování koncepcí a prognóz v řízení lesnické a ekologické politiky a periodických zpráv o stavu lesů.

5. Vyhotovování oblastních plánů rozvoje lesů a jejich následná aktualizace.

6. Vyhotovování inventarizace lesů v ČR.

7. Shromažďování a vyhodnocování poznatků o stavu lesa a myslivosti a o hospodaření v lesích pro potřeby orgánů státní správy (statistika, lesní hospodářská evidence, účelová výběrová šetření apod.)

8. Zajišťování podpůrné činnosti pro potřeby orgánů státní správy lesů dle jejich potřeby, zejména vyhotovování podkladů pro kategorizaci lesů (§ 7-10 les. zák.), kooperace se zpracovateli územně plánovací dokumentace, vyhotovování podkladů pro rozhodování orgánů státní správy.

9. Zabezpečování vědeckotechnického rozvoje ve vymezeném předmětu činnosti.

10. Osvětová a metodická činnost pro taxační kanceláře a další subjekty vykonávající činnosti související s hospodářskou úpravou lesů a databází o lesích.

11. Vymezování pásem ohrožení lesních porostů imisemi.

12. Provádění půdních rozborů a jejich vyhodnocování pro oblastní plány rozvoje lesa.

13. Reprografické, kartografické, fotogrametrické a knihařské práce zajišťující výstupy výše uvedených činností.

14. Zajišťování funkce Národního certifikačního střediska.

V grafu 2.4 jsou uvedeny výdaje ÚHÚL za rok 99 dle jednotlivých bodů předmětu činnosti včetně režijních nákladů. V průběhu roku došlo na základě pověření MZe k provedení prací, které nejsou v předmětu hlavní činnosti a v grafu jsou uvedeny jako nezařazeno. Jedná se o transformace katastrálních map a odběry půdních vzorků pro UKZUS.

Graf 2.1.4. Náklady podle druhů činnosti v roce 1999

Bod činnosti

ad1

ad2

ad3

ad4

ad5

ad6

ad7

ad8

ad9

ad10

ad11

ad12

ad13

ad14

nezařaz.

v tisících Kč

18 260

1 589

2 831

2 267

57 409

4 076

15 983

14 340

7 238

1 072

2 420

1 004

558

5 541

2.1.5 Investiční výdaje

Struktura investičních výdajů je znázorněna v grafu 2.5. Kapitálové výdaje rozpočtu roku 1999 byly v částce 11 200 000,-Kč.

Ve IV. Q/99 byly kapitálové výdaje navýšeny o částku 2 200 000,-Kč na nákup barevných digitálních systémů. Vzhledem k odvolacímu procesu v rámci výběrového řízení povolilo MF ČR změnu použití systémové dotace ve smyslu nákupu software a výpočetní techniky. Dále bylo MZe ČR povoleno překročení kapitálových výdajů (zisk z HČ) o částku 725 000,-Kč, která byla použita na nákup barevného kopírovacího stroje pro pobočku Olomouc.

V oblasti stavebních investic byla zahájena rekonstrukce provozní budovy Ježonky na pobočce Frýdek Místek a dokončeny investiční akce na provozních budovách poboček Plzeň a České Budějovice.

Graf 2.1.5. Investiční výdaje v roce 1999

Název akce	tisíc Kč
Programové vybavení SW	1 998 672
Výpočetní a informační technika	5 284 944
Dopravní prostředky	2 200 622
Kancelářská a výpočetní technika	2 777 867
Pozemky	86 920
Stroje a zařízení	902 943
Stavby	872 378

2.1.6 Hospodářská činnost

Zřizovací listinou z 31. 12. 1998 byl výrazně omezen předmět vedlejší hospodářské činnosti do pěti bodů:

1. Vyhotovování znaleckých posudků o ceně lesů, škodách na lesích a ekonomice lesní výroby pro státní orgány podle § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

2. Vyhotovování návrhů pozemkových úprav podle § 8 zákona ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vyhotovování plánů a projektů územních systémů ekologické stability krajiny podle § 4 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

4. Polygrafické, fotogrammetrické, reprografické, kartografické a knihařské práce pro cizí.

5. Monitoring stavu a vývoje životního prostředí, zpracování dokumentací a hodnocení vlivu staveb, činností a technologií na životní prostředí.

Vzhledem k tomu, že zřizovací listinu ústav obdržel 24. 2. 1999, byly v průběhu I. Q/99 vykonávány i práce podle původního předmětu činnosti ve smyslu dokončení započatých zakázek.

V roce 1999 pracovalo v HČ 31, 4 pracovníků v přepočteném stavu. Porovnání výsledků HČ v letech 1994 – 99 je uvedeno v grafu č. 6 této kapitoly.

Graf 2.1.6. Hospodářská činnost

ROK

1994

1995

1996

1997

1998

1999

ÚHÚL

celkem

NÁKLADY

VÝNOSY

NÁKLADY

VÝNOSY

NÁKLADY

VÝNOSY

NÁKLADY

VÝNOSY

NÁKLADY

VÝNOSY

NÁKLADY

VÝNOSY

26 975,30

34 228,60

40 016,60

49 465,80

48 763,30

58 235,90

31 689,30

33 114,50

27 043,60

28 888,80

16 130,70

17 069,40

Z I S K

7 253,30

9 449,10

9 472,60

1452,2

1845,2

938,6

2.2 Odpracované výrobní dny

V roce 1999 dle upraveného předmětu činnosti k 31.12.1998 se plně rozvinula činnost ústavu v oblasti zpracování OPRL ( zkrácený harmonogram ), správě CDB a IDC, odborné činnosti pro orgány státní správy lesů. Celkem bylo odpracováno na pobočkách 67 240 výrobních dní ( viz. Tabulka )

Tab. 2. 2. 1 Odpracované výrobní dny

Pobočka	Kancelářské	Venkovní	Celkem
SB	4 932	1 513	6 445
CB	6 911	2 870	9 781
PM	7 995	2 095	10 090
JN	4 656	1 675	6 331
HK	6 673	2 214	8 887
BM	4 910	1 204	6 114
FM	6 588	683	7 271
OL	4 933	1 754	6 687
KM	4 865	769	5 634
Celkem	52 463	14 777	67 240

2.3 Právní činnost

Nejvýznamnější soudní případy:

Soudní řízení s VMB Ekostavba o náhradě škody ve výši 621 254,- Kč, způsobené ústavu požárem střechy při stavbě budovy ústředí bylo v roce 1998 Okresním soudem v Nymburce již pravomocně ukončeno. VMB Ekostavba celou škodu ústavu uhradí. Úhrada bude dle sdělení firmy poukázána v roce 2000.

Soudní spor o určení neplatnosti výpovědi a o náhradu mzdy s navrhovatelem Ing. V. Copkem byl ukončen rozhodnutím Okresního soudu v Pardubicích s tím, že výpověď je platná. Rozsudek dosud nenabyl právní moci.

Ostatní:

Ing. Miklasová, Šorel - případ restituce pozemků, na kterých je vybudován areál ústavu. Jednání nedospěla ke shodě. Stavby zpevněných ploch se dosud nacházejí na cizím pozemku.

Byly vydány příkazy ředitele týkající se zejména organizačních změn v ÚHÚL a příkaz k novému předmětu činnosti ústavu (č. 1/1999).

Byly vymáhány pohledávky v rozpočtové i hospodářské činnosti v celkové částce asi 250 000,- Kč.

Byly uzavřeny smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově ústředí a na pobočkách. V některých případech v souladu s předpisy proběhla regionální výběrová řízení.

Bylo uzavřeno asi dvacet smluv o dílo týkajících se jak hospodářské tak rozpočtové činnosti, příkazem ředitele byla zpřísněna smluvní kázeň, a to zejména ve vztahu k pobočkám. Na základě výběrového řízení byla uzavřena pojistná smlouva s Chmelařskou pojišťovnou a.s. na pojištění majetku ústavu a odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Další řízení o prodeji přebytečného majetku ústavu - provozní budovy v Bedřichově bylo předáno MZe.

Ve dnech 16. 12. 1998 až 26. 2. 1999 proběhla v ústavu kontrola NKÚ (oblastní odbor 620). Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s rozpočtovými prostředky a s majetkem státu. K zamezení dalšího výskytu drobných nedostatků uvedených v kontrolní zprávě, byl vydán příkaz ředitele č. 3/1999.

Zřizovací listina ÚHÚL